索 引 号: 014419419/2016-0041 主题分类: 财政
发布机构: 财政局 发文日期: 2016-12-09
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关于2016年海陵区预算调整建议(草案)的报告

 

关于2016年海陵区预算调整建议(草案)的报告

     

    一、全区一般公共预算执行情况及预计

  今年以来,区财政部门认真贯彻落实区委区政府关于经济社会发展和财政工作的决策部署,围绕区十五届人大五次会议批准的财政预算,有力推进供给侧结构性改革和财政管理改革,努力促进全区经济社会平稳健康发展。1-10月份,全区完成一般公共预算收入32.31亿元,增长6.5%;完成一般公共预算支出23.68亿元,增长14.3%

  今年5月份,国务院全面推开营改增试点,并实施增值税收入划分改革,加上经济下行压力持续的影响,我区今年的财政收入面临严峻的挑战,营改增后一般公共预算收入增幅呈逐月下滑趋势。一是税制改革减收影响较大。全面推开营改增试点对企业产生的减负效应明显。我区预计减税2亿元。二是营改增后收入划分口径变化对我区影响较大。改革后中央将原营业税收入全部归属地方改为上划50%给中央,由于我区是主城区,营业税在地方税收中比重较高,对我区收入分成有很大程度的影响。以2015年我区一般公共预算收入实绩38.60亿元测算,按营改增后口径划分一般公共预算收入减少为35.75亿元。三是重点工业企业税收滑坡,主要税种大幅减收,制约了全区税收的增长。1-10月份,9家重点工业企业入库税收11.67亿元,下降21.3%,其中:税收大户中海沥青入库增值税1.79亿元,下降33.2%;乐金电子入库税收7500万元,下降57.7%。由于市区土地契税减收,预计全年主要税种之一的契税减收2.2亿元。

  在国家营改增试点全面推开的减税清费大背景下,省委主要领导提出求真务实的要求,省、市政府均提请人大常委会调整收入目标。江苏省一般公共收入预算增幅从年初的8%调整为1.15%,泰州市一般公共收入预算增幅从年初的9%调整为1.2%,其中:市本级一般公共收入预算增幅从年初的与上年持平调整为下降22.8%。根据省市财政收入调整方案,结合我区的实际情况,需要对我区的财政预算进行调整。

  二、预算调整建议

    ㈠一般公共预算调整

  1.全区一般公共预算收入。年初人代会通过的全区一般公共收入预算为41.68亿元,增长8%。因营改增和重点工业企业、主要税种减收等因素,建议:全区一般公共收入预算调整为36.46亿元,下降5.5%,由于营改增后收入分成比例调整,与去年收入同口径相比,增长2%。财政收入调减后,分成财力也相应减少,我们将通过压缩部门“三公”经费和一般性行政开支,盘活财政专户存量资金,调整优化支出结构,努力保障人员调资、民生事业等刚性支出。

  2.区本级一般公共预算收入。年初人代会通过的区本级一般公共收入预算为29.25亿元,增长8.1%。因营改增和区本级重点工业企业、主要税种减收等因素,建议:区本级一般公共收入预算调整为21.31亿元,下降19.2%,由于营改增后收入分成比例调整,与去年收入同口径相比,下降8%

    ㈡政府性基金预算调整

  1.政府性基金收入。年初人代会通过的政府性基金收入预算为5.63亿元。由于我区部分土地上市,土地出让金收入比年初预算有所增加,需调增国有土地使用权出让收入3.4亿元。建议:政府性基金收入预算调整为9.03亿元。

  2.政府性基金支出。年初人代会通过的政府性基金支出预算为5.63亿元。由于土地出让金收入比年初预算有所增加,需相应调增政府性基金支出3.4亿元;同时,市下我区新增债券1亿元已下达给海陵资产公司用于棚户区项目建设,需相应调增政府性基金支出1亿元。建议:政府性基金支出预算调整为10.03亿元。

  由于全面推开营改增试点、省下新增地方债券、重点企业税收滑坡以及主要税种下降等因素,需要对今年的财政预算进行调整。我们将根据区人大常委会对预算调整的审议意见和建议,认真抓好贯彻落实,扎实做好全年预算执行,努力完成财政收支预算目标。

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